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1.负责制订采购管理制度和采购作业流程，报上级审批实施。
2.审核各类物资采购周期表和《合格供应商目录》。
3.改进采购的工作流程和标准，通过减少流通环节，减少库存，提高库存周转率。
4.密切关注公司工程项目需求、销售情况以及市场供求动态、公司材料库存情况等。
5.负责材料采购手续审批后，分派采购员完成采购任务，督促采购进度和质量、价格。跟催的采购员的采购工作进度及货款结算工作。
6.对大宗或重要物资的采购，须与供应商签订订购合同或委托加工合同，必要时须亲临供方现场验收采购物资的质量，监督采购物资的装运情况等。
7.审核采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。
8.负责对采购物资的报价、质量进行核审，履行询价比价议价、报批程序。
9.按公司下达的采购物资成本控制指标，严格履行控制管理责任，对采购物资出现阶段性价格波动较大的，须书面报告上报审核做出决策。
10.检查监督物资采购程序和货物交验程序的执行，对货物验收发现有质量、型号规格或数量不符的，应与供应商或厂家交涉处理解决，及时办理退换货手续。
11.听取公司各有关部门对采购物资的使用反馈意见，每月收集统计供应商的供货合格率，定期对供应商进行综合审评。
12.负责调查和收集各种类物资（特别是公司常用物资）的供应商、生产厂家以及市场供求的信息（包括物料型号规格、价格、来源、产品质量、交货条件、付款方式等等），不断拓展采购渠道，并编制《合格供应商目录》。
13.对供货的供应商、生产厂家定期进行评估，包括品质、交货价格、服务、供应能力、资信等，并将其提供的样品进行封存保管，作为来料验收对照比较依据。
14.收集完善供应商信息，保存供应商营业证照、产品质量标准、检验报告等。
