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1.审核采购订单和委外订单,包含修改订单权限和各种出库单权限.核查单价等等。2.负责核实各种结算单,审核订单预算表单价,审核包装材料预算表,确保每一个订单的每一个包装成本正确、可控。??3.使用用友系统做每月入库单的发票及应付单。4.使用用友系统手工结算每月采购及委外的入库单和发票。5.负责所有供应商包含月结现付的做手工账(即核对供应商每月的账款。6.负责固定资产的录入。遵守公司的规章制度及发布的相关文件,完成公司领导临时交办的工作任务